宁波市旅游局2013年部门预算

    发布机构:     发布时间:2013-04-19
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      一、宁波市旅游局概况

      ㈠主要职能

      1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和促进旅游业发展的政策;起草本市旅游行政(行业)管理的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

      2、研究制定全市旅游业发展的中长期规划、发展战略、产业政策和工作目标,并监督实施;统筹协调全市旅游业发展;负责全市旅游资源普查和规划,指导各类旅游资源、旅游新业态的开发利用和监督管理;负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理;负责全市风景名胜区旅游行业管理工作;指导全市旅游区域、旅游产品的规划开发;综合协调假日旅游、红色旅游发展;负责全市旅游区(点)质量等级审批工作。

      3、负责旅游经济强市建设的综合协调和推进工作;负责监测全市旅游经济运行;负责全市旅游统计及行业信息发布;负责旅游安全的综合协调和监督管理;负责编制全市旅游发展资金预算,配合有关部门做好旅游业各类专项资金的管理工作,促进旅游业引入社会投资和利用外资工作。

      4、负责全市国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发,负责全市旅游整体形象的对外宣传推广;负责旅游业的对外交流与合作;负责指导全市旅游信息化建设。

      5、负责全市旅游行业管理和标准化推广工作,组织制定旅游行业管理标准规范,并组织实施;指导全市旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导县(市)区旅游工作和旅游行业协会工作;会同有关部门指导旅游商品、旅游纪念品的开发。

      6、负责旅游行政执法,监督管理旅游市场秩序和服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导旅游质量监督工作,规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。

      7、制定并组织实施全市旅游人才规划,指导和协调旅游行业人才资源开发工作;指导全市旅游行业的培训教育工作;负责全市旅游行业岗位资格考试认证初审工作,会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和职业等级标准;指导旅游院校做好旅游人才的培养工作。

      8、承办市政府交办的其他事项。

      ㈡ 部门预算单位构成

      宁波市旅游局部门预算包括:局本级单位预算和局所属宁波市旅游质量监督管理所单位预算。

      二、宁波市旅游局2013年部门预算安排情况说明

      ㈠收入预算总体安排情况

      宁波市旅游局2013年收入总预算4667.5万元,其中局本

      级4336.4万元,市旅游质量监督管理所331.1万元,均为财政拨款。

      ㈡支出预算总体安排情况

      宁波市旅游局2013年支出总预算4667.5万元,其中局

      本级4336.4万元,市旅游质量监督管理所331.1万元。

      1、按支出功能分类,包括行政运行(旅游业)支出572.6万元;其他旅游业管理与服务支出299.3万元;未归口管理的行政单位离退休支出160.8万元;住房公积金支出83万元;提租补贴1.8万元;一般行政管理事务(旅游业)支出60万元;其他一般公共服务支出3490万元。

      2、按支出用途分类,包括工资福利支出639.7万元;对个人和家庭补助支出272.2万元;日常公用支出165.6万元;小专项(行政事业类)支出100万元;大专项(产业发展类)支出3490万元。

      ㈢财政拨款支出情况

      2013年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

      1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)3490万元,主要用于旅游宣传促销、旅游公共服务体系建设、重大专项活动等提供一般公共服务的支出。

      2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归

      口管理的行政单位离退休支出(项)160.8万元,主要用于行政单位开支的离退休人员经费。

      3、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款)

      931.9万元,主要用于单位的基本支出及其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

      4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)84.8万元,其

      中住房公积金支出(项)83万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项)1.8万元,主要用于按房改政策规定标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

      三、名词解释

      1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政和政府

      性基金预算资金。

      2、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):反映政府提供的其他一般公共服务支出。

      3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归

      口管理的行政单位离退休支出(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      4、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。

      5、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

      住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

     

      

      

                      

      

    2013年市级部门收支预算总表

    编报部门:宁波市旅游局

     

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、财政拨款

    4,667.50

     

     

    二、财政专户资金

     

     

     

    三、事业收入(不含财政专户资金)

       

     

    四、事业单位经营收入

       

     

    五、其他收入

       

     

     

     

       
         

     

           
           
           
           
           
           
           
           
         

     

     

     

     

     

           
           
           
         

     

                     

    4,667.50

                    

    4,667.50

    七、上级补助收入

     

    四、对附属单位补助支出

     

    八、附属单位上缴收入

     

    五、上缴上级支出

     

    九、用事业基金弥补收支差额

     

    六、结转下年

     

    十、上年结转

     

     

     

               

    4,667.50

     支 出 总 计

    4,667.50 


     

    2013年市级部门财政拨款预算表

    编报部门:宁波市旅游局

     

    单位:万元

     

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

     
     

    合计

     

    4,667.50

    1,077.50

    3,590.00

     

     

    201

    一般公共服务

    3,490.00

     

    3,49000 

     

     

      20199

      其他一般公共服务支出

    3,490.00

     

    3,49000 

     

     

    208

    社会保障和就业

    160.80

    160.80

     

     

     

      20805

        行政事业单位离退休

    160.80

    160.80

     

     

     

        2080504

            未归口管理的行政单位离退休

    160.80

    160.80

     

     

     

     216

    商业服务业等事务

    931.90

    831.90

    100.00 

     

     
       21605      旅游业管理与服务支出        931.90             831.90         100.00    
    221  住房保障支出           84.80

              84.80 

         
    22102     住房改革支出      84.80

           84.80

         
         2210201          住房公积金           83.00               83.00      
         2210202          提租补贴             1.80                 1.80